| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 722 100 Kč | 722 100 Kč | 201 851 Kč | 28,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 5 169 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 923 Kč | 29,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 736 Kč | 9,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 182 023 Kč | 28,0% |