| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 600 Kč | 319 100 Kč | 121 758 Kč | 38,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 3 446 Kč | 68,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 40 319 Kč | 26,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 293 Kč | 66,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 000 Kč | 68,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 780 Kč | 95,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 283 Kč | 41,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 600 Kč | 13 100 Kč | 13 057 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 580 Kč | 95,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |