| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 153 900 Kč | 4 169 400 Kč | 1 392 333 Kč | 33,4% | |
| 501 | Platy | 2 055 000 Kč | 2 055 000 Kč | 631 685 Kč | 30,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 139 400 Kč | 1 154 900 Kč | 421 831 Kč | 36,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 951 500 Kč | 951 500 Kč | 330 527 Kč | 34,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 290 Kč | 103,6% |