| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 920 900 Kč | 8 916 400 Kč | 4 578 581 Kč | 51,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 153 900 Kč | 4 169 400 Kč | 1 392 333 Kč | 33,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 910 100 Kč | 4 016 000 Kč | 1 116 731 Kč | 27,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 47 834 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 415 900 Kč | 490 000 Kč | 1 993 834 Kč | 406,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 338 000 Kč | 138 000 Kč | 27 850 Kč | 20,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |