| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 600 Kč | 725 900 Kč | 101 249 Kč | 13,9% | |
| 5131 | Potraviny | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 1 173 Kč | 2,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 112 000 Kč | 112 000 Kč | 18 870 Kč | 16,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 333 000 Kč | 246 300 Kč | 14 520 Kč | 5,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 292 600 Kč | 292 600 Kč | 66 686 Kč | 22,8% |