| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 910 100 Kč | 4 016 000 Kč | 1 116 731 Kč | 27,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 812 600 Kč | 725 900 Kč | 101 249 Kč | 13,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 194 000 Kč | 194 000 Kč | 50 153 Kč | 25,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 774 400 Kč | 780 000 Kč | 197 296 Kč | 25,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 600 800 Kč | 1 787 800 Kč | 571 486 Kč | 32,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 523 300 Kč | 523 300 Kč | 196 546 Kč | 37,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |