| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 238 000 Kč | 238 000 Kč | 23 552 Kč | 9,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 22 376 Kč | 25,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 1 176 Kč | 1,1% |