| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 516 900 Kč | 450 200 Kč | 141 310 Kč | 31,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 19 760 Kč | 65,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 13 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 15 414 Kč | 25,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 420 Kč | 20,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 440 Kč | 24,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 81 276 Kč | 325,1% |
| 6121 | Stavby | 81 900 Kč | 81 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |