| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 293 100 Kč | 1 293 100 Kč | 53 477 Kč | 4,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 575 Kč | 8,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 080 Kč | 60,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 615 Kč | 32,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 100 Kč | 13 100 Kč | 13 057 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 2 200 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 950 Kč | 19,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |