| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 291 000 Kč | 2 425 600 Kč | 2 425 301 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 17 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 414 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 4 300 Kč | 4 252 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 26 300 Kč | 26 256 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 2 320 200 Kč | 2 320 159 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 65 300 Kč | 65 219 Kč | 99,9% |