| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 225 000 Kč | 509 100 Kč | 508 722 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 41 300 Kč | 41 300 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 460 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 988 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 1 600 Kč | 1 514 Kč | 94,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 40 300 Kč | 40 206 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 115 000 Kč | 345 100 Kč | 345 006 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 80 000 Kč | 70 300 Kč | 70 248 Kč | 99,9% |