| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 619 000 Kč | 653 500 Kč | 653 351 Kč | 100,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 949 Kč | 94,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 200 Kč | 10 164 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 900 Kč | 4 864 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 197 400 Kč | 197 374 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 100,0% |