| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 987 000 Kč | 485 700 Kč | 485 106 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 400 Kč | 10 325 Kč | 99,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 3 300 Kč | 3 286 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 20 800 Kč | 20 730 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 25 300 Kč | 25 208 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 18 900 Kč | 18 845 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 78 100 Kč | 78 008 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 15 800 Kč | 15 726 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 142 600 Kč | 142 563 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 170 500 Kč | 170 415 Kč | 100,0% |