| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 424 500 Kč | 207 600 Kč | 207 424 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 21 900 Kč | 21 895 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 27 100 Kč | 27 091 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 4 200 Kč | 4 162 Kč | 99,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 137 300 Kč | 137 293 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 400 Kč | 391 Kč | 97,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 2 991 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 4 000 Kč | 3 954 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 9 700 Kč | 9 647 Kč | 99,5% |