| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 902 900 Kč | 4 875 900 Kč | 4 872 145 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 853 100 Kč | 1 039 100 Kč | 1 038 002 Kč | 99,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 21 943 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 682 300 Kč | 614 700 Kč | 614 122 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 933 000 Kč | 1 125 400 Kč | 1 124 174 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 385 500 Kč | 2 073 700 Kč | 2 072 905 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 19 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |