| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 853 100 Kč | 1 039 100 Kč | 1 038 002 Kč | 99,9% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 300 Kč | 273 Kč | 91,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 100 Kč | 600 Kč | 531 Kč | 88,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 500 Kč | 474 Kč | 94,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18 600 Kč | 6 000 Kč | 5 940 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 394 500 Kč | 448 000 Kč | 447 620 Kč | 99,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 67 000 Kč | 36 900 Kč | 36 858 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 358 400 Kč | 546 800 Kč | 546 306 Kč | 99,9% |