| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 174 300 Kč | 23 300 Kč | 23 292 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 35 000 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 1 300 Kč | 1 296 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 400 Kč | 7 396 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 300 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 170 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |