| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 710 000 Kč | 537 800 Kč | 537 532 Kč | 100,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 45 200 Kč | 45 102 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 400 Kč | 4 381 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 1 600 Kč | 1 513 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 36 600 Kč | 36 537 Kč | 99,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 100,0% |