| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 079 500 Kč | 1 508 500 Kč | 1 508 239 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 400 Kč | 28 700 Kč | 28 675 Kč | 99,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 500 Kč | 3 414 Kč | 97,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 99 100 Kč | 99 097 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 225 900 Kč | 225 887 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 23 400 Kč | 23 375 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 77 700 Kč | 77 660 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 800 Kč | 3 800 Kč | 3 741 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 332 400 Kč | 332 394 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 664 000 Kč | 663 995 Kč | 100,0% |