| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 534 200 Kč | 520 500 Kč | 520 081 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 7 300 Kč | 7 290 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 7 700 Kč | 7 638 Kč | 99,2% |
| 5151 | Studená voda | 4 200 Kč | 2 700 Kč | 2 621 Kč | 97,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 115 400 Kč | 115 393 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 Kč | 400 Kč | 342 Kč | 85,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 27 200 Kč | 27 176 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 6 400 Kč | 6 301 Kč | 98,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 353 400 Kč | 353 320 Kč | 100,0% |