| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 114 000 Kč | 430 200 Kč | 429 452 Kč | 99,8% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 1 300 Kč | 1 261 Kč | 97,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 800 Kč | 757 Kč | 94,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 7 800 Kč | 7 755 Kč | 99,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 19 000 Kč | 6 600 Kč | 6 590 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 514 500 Kč | 149 000 Kč | 148 945 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 22 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 537 000 Kč | 264 700 Kč | 264 144 Kč | 99,8% |