| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 945 600 Kč | 3 197 100 Kč | 3 193 275 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 114 000 Kč | 430 200 Kč | 429 452 Kč | 99,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 14 903 Kč | 99,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 828 000 Kč | 663 600 Kč | 662 904 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 261 600 Kč | 1 109 700 Kč | 1 108 285 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 699 000 Kč | 977 800 Kč | 976 993 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 23 000 Kč | 800 Kč | 738 Kč | 92,3% |