| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 699 000 Kč | 977 800 Kč | 976 993 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 495 000 Kč | 759 100 Kč | 758 737 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 70 400 Kč | 70 302 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 49 000 Kč | 38 700 Kč | 38 456 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 145 000 Kč | 109 600 Kč | 109 498 Kč | 99,9% |