| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 070 000 Kč | 600 900 Kč | 507 112 Kč | 84,4% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 230 Kč | 11,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 8 007 Kč | 61,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 500 Kč | 14 500 Kč | 11 610 Kč | 80,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 474 500 Kč | 232 500 Kč | 206 166 Kč | 88,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 527 500 Kč | 325 400 Kč | 281 098 Kč | 86,4% |