| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 542 200 Kč | 4 206 500 Kč | 3 999 634 Kč | 95,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 20 500 Kč | 20 413 Kč | 99,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 070 000 Kč | 600 900 Kč | 507 112 Kč | 84,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 908 Kč | 64,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 811 000 Kč | 718 200 Kč | 698 705 Kč | 97,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 796 700 Kč | 1 784 500 Kč | 1 717 813 Kč | 96,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 838 500 Kč | 1 061 400 Kč | 1 042 335 Kč | 98,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 6 000 Kč | 1 000 Kč | 349 Kč | 34,9% |