| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 045 000 Kč | 1 217 200 Kč | 484 465 Kč | 39,8% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 699 Kč | 35,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 443 Kč | 72,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 500 Kč | 24 500 Kč | 12 269 Kč | 50,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 355 000 Kč | 368 700 Kč | 93 448 Kč | 25,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 38 000 Kč | 21 892 Kč | 57,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 634 000 Kč | 769 500 Kč | 346 713 Kč | 45,1% |