| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 369 500 Kč | 7 205 900 Kč | 5 034 906 Kč | 69,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 045 000 Kč | 1 217 200 Kč | 484 465 Kč | 39,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 100 Kč | 25,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 924 000 Kč | 944 400 Kč | 752 877 Kč | 79,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 957 500 Kč | 3 582 300 Kč | 2 749 638 Kč | 76,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 138 000 Kč | 1 367 000 Kč | 1 040 449 Kč | 76,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 285 000 Kč | 75 000 Kč | 2 377 Kč | 3,2% |