| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 138 000 Kč | 1 367 000 Kč | 1 040 449 Kč | 76,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 015 000 Kč | 1 081 000 Kč | 825 696 Kč | 76,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 50 991 Kč | 85,0% |
| 5173 | Cestovné | 54 000 Kč | 55 000 Kč | 34 523 Kč | 62,8% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 156 000 Kč | 125 278 Kč | 80,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 15 000 Kč | 3 961 Kč | 26,4% |