| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 944 500 Kč | 1 120 500 Kč | 705 160 Kč | 62,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 642 500 Kč | 774 400 Kč | 492 664 Kč | 63,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 292 000 Kč | 336 100 Kč | 206 467 Kč | 61,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 029 Kč | 60,3% |