| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 496 500 Kč | 4 089 900 Kč | 3 158 568 Kč | 77,2% | |
| 501 | Platy | 1 310 000 Kč | 1 711 000 Kč | 1 390 587 Kč | 81,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 208 000 Kč | 1 231 800 Kč | 1 053 709 Kč | 85,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 944 500 Kč | 1 120 500 Kč | 705 160 Kč | 62,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 34 000 Kč | 26 600 Kč | 9 112 Kč | 34,3% |