| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 220 000 Kč | 1 464 100 Kč | 602 484 Kč | 41,2% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 21 900 Kč | 4 187 Kč | 19,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 500 Kč | 30 000 Kč | 17 999 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 420 000 Kč | 495 300 Kč | 122 289 Kč | 24,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 35 000 Kč | 30 000 Kč | 13 709 Kč | 45,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 724 000 Kč | 883 400 Kč | 444 300 Kč | 50,3% |