| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 911 500 Kč | 13 328 200 Kč | 9 685 764 Kč | 72,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 220 000 Kč | 1 464 100 Kč | 602 484 Kč | 41,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 974 000 Kč | 1 015 800 Kč | 795 339 Kč | 78,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 318 500 Kč | 3 543 500 Kč | 1 860 631 Kč | 52,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 15 324 000 Kč | 7 229 800 Kč | 6 377 060 Kč | 88,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 50 250 Kč | 67,0% |