| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 324 000 Kč | 7 229 800 Kč | 6 377 060 Kč | 88,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 105 000 Kč | 7 004 300 Kč | 6 280 590 Kč | 89,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 44 000 Kč | 44 500 Kč | 33 265 Kč | 74,8% |
| 5175 | Pohoštění | 155 000 Kč | 161 000 Kč | 59 215 Kč | 36,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 990 Kč | 79,8% |