| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 590 000 Kč | 683 600 Kč | 683 228 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 7 700 Kč | 7 650 Kč | 99,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 2 600 Kč | 2 571 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 69 300 Kč | 69 290 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 3 400 Kč | 3 330 Kč | 97,9% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 30 700 Kč | 30 691 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 114 300 Kč | 114 293 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 133 800 Kč | 133 780 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 31 500 Kč | 31 363 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 290 300 Kč | 290 260 Kč | 100,0% |