| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 000 Kč | 443 000 Kč | 197 056 Kč | 44,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 955 Kč | 63,9% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 929 Kč | 38,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 19 051 Kč | 54,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 101 898 Kč | 63,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 500 Kč | 242 Kč | 48,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 480 Kč | 35,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 5 502 Kč | 9,2% |
| 5361 | Nákup kolků | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 14 000 Kč | 77,8% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |