| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 807 000 Kč | 596 901 Kč | 74,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 430 Kč | 92,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 709 Kč | 54,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 178 Kč | 2,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 549 585 Kč | 78,5% |