| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 365 000 Kč | 565 000 Kč | 487 121 Kč | 86,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 6 885 Kč | 19,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 34 461 Kč | 43,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 450 000 Kč | 445 775 Kč | 99,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |