| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 774 000 Kč | 3 788 500 Kč | 2 917 089 Kč | 77,0% | |
| 501 | Platy | 1 680 000 Kč | 1 633 500 Kč | 1 199 225 Kč | 73,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 138 000 Kč | 1 261 500 Kč | 1 076 187 Kč | 85,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 925 000 Kč | 872 500 Kč | 635 473 Kč | 72,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 31 000 Kč | 21 000 Kč | 6 204 Kč | 29,5% |