| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 899 200 Kč | 17 768 800 Kč | 11 852 686 Kč | 66,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 774 000 Kč | 3 788 500 Kč | 2 917 089 Kč | 77,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 776 000 Kč | 11 039 700 Kč | 5 695 745 Kč | 51,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 255 000 Kč | 544 000 Kč | 484 000 Kč | 89,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 991 200 Kč | 2 274 600 Kč | 2 715 510 Kč | 119,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 68 000 Kč | 92 000 Kč | 40 342 Kč | 43,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |