| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 089 000 Kč | 1 353 700 Kč | 599 526 Kč | 44,3% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 119 Kč | 6,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 22 100 Kč | 12 990 Kč | 58,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 44 900 Kč | 43 131 Kč | 96,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 19 500 Kč | 21 000 Kč | 12 421 Kč | 59,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 562 000 Kč | 590 600 Kč | 181 460 Kč | 30,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 16 084 Kč | 35,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 444 000 Kč | 628 100 Kč | 333 323 Kč | 53,1% |