| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 776 000 Kč | 11 039 700 Kč | 5 695 745 Kč | 51,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 15 800 Kč | 15 800 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 089 000 Kč | 1 353 700 Kč | 599 526 Kč | 44,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 908 500 Kč | 915 300 Kč | 762 250 Kč | 83,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 143 000 Kč | 3 107 900 Kč | 1 690 572 Kč | 54,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 598 500 Kč | 5 551 000 Kč | 2 547 765 Kč | 45,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 37 000 Kč | 96 000 Kč | 79 831 Kč | 83,2% |