| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 598 500 Kč | 5 551 000 Kč | 2 547 765 Kč | 45,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 380 000 Kč | 5 357 000 Kč | 2 467 816 Kč | 46,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 983 Kč | 66,6% |
| 5173 | Cestovné | 44 000 Kč | 44 500 Kč | 32 984 Kč | 74,1% |
| 5175 | Pohoštění | 155 000 Kč | 130 000 Kč | 32 935 Kč | 25,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 047 Kč | 89,9% |