| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 940 000 Kč | 965 800 Kč | 337 563 Kč | 35,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 700 Kč | 78,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 15 800 Kč | 15 800 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 918 Kč | 76,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 893 Kč | 6,0% |
| 5151 | Studená voda | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 27 169 Kč | 77,6% |
| 5153 | Plyn | 105 000 Kč | 125 000 Kč | 114 634 Kč | 91,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 125 200 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 576 Kč | 30,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 7 674 Kč | 1,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |