| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 647 500 Kč | 501 800 Kč | 301 151 Kč | 60,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 133 Kč | 47,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 6 540 Kč | 87,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 94 300 Kč | 54 224 Kč | 57,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 218 254 Kč | 94,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 15 000 Kč | 42,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |