| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 373 000 Kč | 419 500 Kč | 242 789 Kč | 57,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 100 Kč | 51,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 563 Kč | 11,1% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 3 788 Kč | 84,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 17 000 Kč | 16 600 Kč | 97,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 Kč | 98 000 Kč | 93 986 Kč | 95,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 500 Kč | 184 Kč | 36,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 55 000 Kč | 26 388 Kč | 48,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 77 181 Kč | 85,8% |
| 5361 | Nákup kolků | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 000 Kč | 38,9% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |