| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 000 Kč | 667 000 Kč | 545 781 Kč | 81,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 567 Kč | 46,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 726 Kč | 2,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 533 487 Kč | 88,9% |