| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 135 000 Kč | 1 135 000 Kč | 80 304 Kč | 7,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 930 Kč | 88,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 088 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 94 900 Kč | 44 286 Kč | 46,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |