| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 055 000 Kč | 1 564 182 Kč | 148,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 466 Kč | 24,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 Kč | 45 000 Kč | 41 048 Kč | 91,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 945 728 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 574 940 Kč | 57,5% |