| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 905 000 Kč | 1 000 000 Kč | 767 189 Kč | 76,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 630 000 Kč | 695 000 Kč | 538 422 Kč | 77,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 265 000 Kč | 295 000 Kč | 222 495 Kč | 75,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 272 Kč | 62,7% |