| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 910 000 Kč | 4 128 300 Kč | 3 481 638 Kč | 84,3% | |
| 501 | Platy | 1 670 000 Kč | 1 850 000 Kč | 1 595 095 Kč | 86,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 302 000 Kč | 1 251 900 Kč | 1 110 471 Kč | 88,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 905 000 Kč | 1 000 000 Kč | 767 189 Kč | 76,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 33 000 Kč | 26 400 Kč | 8 883 Kč | 33,6% |